按照《黑河学院加强廉政风险防控工作方案》和省廉控办《关于做好制定防控措施阶段工作的通知》精神，从2013年3月15日至5月25日，我院加强廉政风险防控工作将转入第三阶段，即制定防控措施阶段。排查廉政风险是基础，制定防控措施是关键。为切实做好第三阶段各项工作，经学院加强廉政风险防控工作领导小组研究，提出如下要求：

一、制定防控措施的原则与方法

第三阶段的主要任务就是针对第二阶段查找的廉政风险，全面制定防控措施。制定防控措施的基本原则是“岗位定措施、部门定流程、单位定制度”。

（一）岗位定措施。要重点围绕排查出来的权力行使风险、制度执行风险和思想道德风险，有针对性地制定防控措施。岗位定措施要符合以下原则要求：一是必须具有针对性、可操作性和实效性。二是每个岗位制定一套防控措施，要对本岗位的所有廉政风险点做到“全覆盖”。三是完全相同的岗位制定完全相同的防控措施。

（二）部门定流程。要重点围绕排查出来的业务流程风险和权力配置风险，进一步优化和再造业务流程，努力实现业务流程规范化。部门定流程一般要经历以下三个步骤：一是查找业务流程缺陷。把权力运行缺乏制约、权力配置不科学、公开透明度不强、标准化程度不高、工作效率低下等问题列为流程缺陷。二是依据查找出的业务流程风险和权力配置风险，列出需要优化和再造的业务流程。三是对优化和再造的业务流程，要经过相应论证和组织审核。

（三）单位定制度。要进一步健全和完善制度体系，努力实现制度科学化。对过时的制度要立即废止，对没有相关制度规定的权力，按照“一项权力制定一项制度”的要求建立新的制度。对完善和新建的制度，要经过相应组织审核确定。要侧重健全和完善落实“三重一大”制度规定的《实施细则》、科学细化自由裁量权的档次和幅度、违反制度的责任追究等方面的规章制度。

（四）建立廉政风险防控工作台帐。要对廉政风险防控工作启动以来，一系列工作资料进行归纳整理、梳理统计，分门别类地建立工作台账。建立廉政风险防控工作台账要遵循以下两项原则：一是以岗位、部门为主体。廉政风险排查及防控系列图表要以岗位、部门为类别进行装订、归类，即每个岗位责任人一套图表，每个部门一套图表。二是统一归档保存。工作台账经过部门领导班子审核后，统一由学院纪委（监察处）归档保存，为下一步巩固廉政风险防控工作成果，建立动态化、常态化管理模式打好基础。

二、制定防控措施的工作要求

（一）依法依规公开公示。严格执行政务公开要求，通过校园网廉政风险防控工作专栏，将全院权力清单、完善后的权力运行流程图、廉政风险点和岗位、部门廉政风险等级、民主测评结果、组织审核结果、各项防控制度措施等廉政风险防控工作的主要内容，在我院内部公开，主动接受广大教职工的监督和评议。要广泛征求师生员工的意见和建议，并随着认识的深化、思路的开阔以及岗位职责的调整、权力的变化，对风险点和防控措施进行渐进式的修正、完善，做到排查廉政风险与时俱进，防控廉政风险有的放矢，用廉政风险防控工作的实际成效推进惩治和预防腐败体系建设。

（二）提高廉政风险防控工作的科技化水平。要积极应用现代网络信息技术、计算机技术、视频监控技术等高科技手段，把防控廉政风险的制度规定转变成可以操作的技术手段，深入探索“制度+科技”的有效途径和办法。加快电子政务和电子监察系统建设，让“三重一大”事项决策和执行、学院内部人、财、物管理等重要权力在网上公开运行，不断提高廉政风险防控的自动化、规范化和科技化水平。

（三）结合具体业务工作，确保权力规范运行。要注重与业务工作的紧密结合，把各项廉政风险防控措施“嵌入”具体业务工作中，实时防控，全程防控，确保权力规范运行。健全和完善后的防控措施要有民主决策、公开公示、监督检查、违规追责等制约环节和执行主体，使各项权力规范、高效、公开运行，逐步建立起决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。

制定防控措施阶段工作要求高、程序相对复杂，又逢学院评建工作的关键时期，学院加强廉政风险防控工作领导小组要求各单位各部门要结合实际，认真组织学习，全面落实上述两个方面的要求。严格把握时间进度，认真完成第三阶段工作，切实做到统筹兼顾，廉政风险防控和评建工作“两不误，两促进”。

黑河学院加强廉政风险

防控工作领导小组办公室

2013年3月15日